一、事前审批严格遵循规范（OA系统中执行）

1、合同分类：合同审批必须在OA系统中选择专项的《东方粮仓主营业务类合同审批单》(按照合同的类别分为购销合同、基建合同及其它合同等三大类)。

2、合同流程固化指定部门指定人员：不同合同类型严格遵循集团六大管理体系的审批权限适配，将风控和业务审核有效融入每个环节。

3、合同文件的档案价值：长期性、跨区域性、文件资料不易损坏等。

4、合同审批在OA系统中统一完成。

二、事中执行过程处处可控（供应链系统中执行）

1、OA系统和东粮供应链合同关键要素保持一致。

2、创造性的将合同审批中的关键要素提取到OA合同审批表单中，与东粮供应链系统数据全面关联同步，实现OA系统中审批的内容有效落地在业务系统中。实现资金、往来款项、客户信用、付款批次、销售额等业务运营要素全面监控。

3、合同关键要素在OA系统与东粮供应链系统中通过技术手段始终一致，将事前OA系统审批环节与事中供应链系统的执行环节有效保持一致。

4、OA系统合同审批结果在东粮供应链系统中执行落实，合同要素有效执行，并将执行数据传递到财务核算系统。

5、东粮信息化内控体系建设三部曲（合同管理、购销存管理、成本管理）是在用友NC系统的基础上，进行全新的业务需求整理，将内控体系建设融入到信息系统中，实现经营的各项活动从事前的严格审批、事中执行的有效管控、事后审计的多种手段。

6、全面落实集团的各项管控体系和制度，将内部运行风险降低，同时标准化和信息化的有效推广，在业务单据审批和业务流转中大大提升运营效率，降低资金头寸，提高资金周转效率。

三、事后审计手段多种多样（供应链系统中执行）

合同管理的事前、事中、事后的全过程管控

OA流程模块通过设置不同职能的固定审批节点和结合合同关键要素的录入，同时结合供应链系统合同管理模块强大的合同执行跟踪、分析能力，有效的保证集团合同管理的规范化、标准化、信息化，使合同从合同审批、合同签署、合同履行、业务凭证的生成到合同有效分析紧密地结合在一起,实现合同的全过程动态管理和监控。